OBEC PAVLOV                                                                                            KEO 8.04   / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 10.04.2013
                                                                                                       strana    :          1
R O Z P I S  SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU   roku:  2013
                                                                             
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                 Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                      rozpočet

0000                                                             
                                                                 
0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                                   1200000.00
0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v                                     35000.00
0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.                                    130000.00
0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů práv.osob                                           1200000.00
0000 0000 1122 00000000 Daň z příjmů právnických osob                                     410210.00
0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty                                            2400000.00
0000 0000 1340 00000000 Poplatek za provoz systému shr                                    270000.00
0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů                                                    15000.00
0000 0000 1344 00000000 Poplatek ze vstupného                                               1000.00
0000 0000 1346 00000000 Poplatek za povolení vjezdu do                                       200.00
0000 0000 1351 00000000 Odvod z loterií a podobných he                                     10000.00
0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky                                                    2500.00
0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí                                                 580000.00
0000 0000 4111 00098008 Neinvest.přij.transfery z všeo                                    106000.00
0000 0000 4112 00000000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz                                    110600.00
Org: 0000                                .............................                   6470510.00 **
PAR: 0000                                                                                6470510.00 ***

1032 Podpora ostatních produkčních činností                      
                                                                 
1032 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                                    1700000.00
Org: 0000                                .............................                   1700000.00 **
PAR: 1032 Podpora ostatních produkčních činností                                         1700000.00 ***

2310 Pitná voda                                                  
                                                                 
2310 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                                     120000.00
Org: 0000                                .............................                    120000.00 **
PAR: 2310 Pitná voda                                                                      120000.00 ***

3612 Bytové hospodářství                                         
                                                                 
3612 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne                                    150000.00
Org: 0000                                .............................                    150000.00 **
PAR: 3612 Bytové hospodářství                                                             150000.00 ***

3613 Nebytové hospodářství                                       
                                                                 
3613 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne                                     55000.00
Org: 0000                                .............................                     55000.00 **
PAR: 3613 Nebytové hospodářství                                                            55000.00 ***

3632 Pohřebnictví                                                
                                                                 
3632 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                                        500.00
Org: 0000                                .............................                       500.00 **

OBEC PAVLOV                                                                                            KEO 8.04   / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 10.04.2013
                                                                                                       strana    :          2
R O Z P I S  SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU   roku:  2013
                                                                             
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                 Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                      rozpočet
                                                                             
PAR: 3632 Pohřebnictví                                                                       500.00 ***

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                
                                                                 
3633 0000 2139 00000000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.                                         2.00
Org: 0000                                .............................                         2.00 **
PAR: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                                         2.00 ***

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené           
                                                                 
3639 0000 2119 00000000 Příjmy z vlastní činnosti jind                                     27500.00
3639 0000 2131 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                                      42500.00
3639 0000 3111 00000000 Příjmy z prodeje pozemků                                            9145.00
Org: 0000                                .............................                     79145.00 **
PAR: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                79145.00 ***

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                              
                                                                 
3722 0000 2112 00000000 Příjmy z prodeje zboží (již na                                      3000.00
Org: 0000                                .............................                      3000.00 **
PAR: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                    3000.00 ***

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                
                                                                 
3725 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a                                      30000.00
Org: 0000                                .............................                     30000.00 **
PAR: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                     30000.00 ***

6171 Činnost místní správy                                       
                                                                 
6171 0000 2329 00000000 Ostatní nedaňové příjmy j.n.                                         500.00
Org: 0000                                .............................                       500.00 **
PAR: 6171 Činnost místní správy                                                              500.00 ***

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                 
                                                                 
6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků                                                      2500.00
Org: 0000                                .............................                      2500.00 **
PAR: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                       2500.00 ***

                                                                             
     C E L K E M  :                                         8611157.00       

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: Daňové příjmy                                      6253910.00
Třída 2: Nedaňové příjmy                                    2131502.00
Třída 3: Kapitálové příjmy                                     9145.00
Třída 4: Přijaté dotace                                      216600.00

OBEC PAVLOV                                                                                            KEO 8.04   / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 10.04.2013
                                                                                                       strana    :          1
R O Z P I S  SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU   roku:  2013
                                                                             
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                 Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                      rozpočet

1032 Podpora ostatních produkčních činností                      
                                                                 
1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                    100000.00
1032 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                                            743000.00
1032 0000 5365 00000000 Platby daní a poplatků krajům,                                      2000.00
Org: 0000                                .............................                    845000.00 **
PAR: 1032 Podpora ostatních produkčních činností                                          845000.00 ***

2212 Silnice                                                     
                                                                 
2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                     40000.00
2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                200000.00
Org: 0000                                .............................                    240000.00 **
PAR: 2212 Silnice                                                                         240000.00 ***

2221 Provoz veřejné silniční dopravy                             
                                                                 
2221 0000 5193 00000000 Výdaje na dopravní územní obsl                                    124439.00
Org: 0000                                .............................                    124439.00 **
PAR: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                                                 124439.00 ***

2310 Pitná voda                                                  
                                                                 
2310 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                                              10000.00
2310 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                                               10000.00
2310 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                                 65000.00
2310 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                                  60000.00
2310 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                 25000.00
2310 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                                             150000.00
Org: 0000                                .............................                    320000.00 **
PAR: 2310 Pitná voda                                                                      320000.00 ***

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly         
                                                                 
2321 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                                              14000.00
2321 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                     25000.00
2321 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                                  9000.00
2321 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                                             50000.00
2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                 40000.00
Org: 0000                                .............................                    138000.00 **
PAR: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                             138000.00 ***

3113 Základní školy                                              
                                                                 
3113 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                                 60000.00
3113 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený                                    420000.00
Org: 0000                                .............................                    480000.00 **

OBEC PAVLOV                                                                                            KEO 8.04   / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 10.04.2013
                                                                                                       strana    :          2
R O Z P I S  SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU   roku:  2013
                                                                             
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                 Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                      rozpočet
                                                                             
PAR: 3113 Základní školy                                                                  480000.00 ***

3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání    
                                                                 
3141 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                                              33000.00
3141 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př                                      8500.00
3141 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd                                      3500.00
3141 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                                             10000.00
3141 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                  5000.00
Org: 0000                                .............................                     60000.00 **
PAR: 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání                         60000.00 ***

3314 Činnosti knihovnické                                        
                                                                 
3314 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                                               5000.00
3314 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk                                        8000.00
Org: 0000                                .............................                     13000.00 **
PAR: 3314 Činnosti knihovnické                                                             13000.00 ***

3319 Ostatní záležitosti kultury                                 
                                                                 
3319 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                                               3000.00
3319 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                      1500.00
3319 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                                  5000.00
3319 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                                  20000.00
3319 0000 5175 00000000 Pohoštění                                                          16000.00
3319 0000 5194 00000000 Věcné dary                                                         10000.00
Org: 0000                                .............................                     55500.00 **
PAR: 3319 Ostatní záležitosti kultury                                                      55500.00 ***

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
                                                                 
3326 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                150000.00
Org: 0000                                .............................                    150000.00 **
PAR: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po                    150000.00 ***

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků       
                                                                 
3399 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                      2000.00
3399 0000 5175 00000000 Pohoštění                                                           1000.00
3399 0000 5194 00000000 Věcné dary                                                          6000.00
3399 0000 5492 00000000 Dary obyvatelstvu                                                   7000.00
Org: 0000                                .............................                     16000.00 **
PAR: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků                            16000.00 ***

3412 Sportovní zařízení v majetku obce                           
                                                                 
3412 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                     30000.00

OBEC PAVLOV                                                                                            KEO 8.04   / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 10.04.2013
                                                                                                       strana    :          3
R O Z P I S  SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU   roku:  2013
                                                                             
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                 Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                      rozpočet
                                                                             
3412 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                                              5000.00
3412 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                                             50000.00
Org: 0000                                .............................                     85000.00 **
PAR: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                                                85000.00 ***

3421 Využití volného času dětí a mládeže                         
                                                                 
3421 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet                                     33800.00
3421 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                                              1200.00
Org: 0000                                .............................                     35000.00 **
PAR: 3421 Využití volného času dětí a mládeže                                              35000.00 ***

3631 Veřejné osvětlení                                           
                                                                 
3631 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                                               6000.00
3631 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                     15000.00
3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                                160000.00
3631 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                                             10000.00
3631 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                 20000.00
3631 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                                             114689.00
Org: 0000                                .............................                    325689.00 **
PAR: 3631 Veřejné osvětlení                                                               325689.00 ***

3632 Pohřebnictví                                                
                                                                 
3632 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                     20000.00
Org: 0000                                .............................                     20000.00 **
PAR: 3632 Pohřebnictví                                                                     20000.00 ***

3635 Územní plánování                                            
                                                                 
3635 0000 6119 00000000 Ostatní nákup dlouhodobého neh                                    570000.00
Org: 0000                                .............................                    570000.00 **
PAR: 3635 Územní plánování                                                                570000.00 ***

3636 Územní rozvoj                                               
                                                                 
3636 0000 5221 00000000 Neinvestiční transfery obecně                                       1500.00
Org: 0000                                .............................                      1500.00 **
PAR: 3636 Územní rozvoj                                                                     1500.00 ***

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené           
                                                                 
3639 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet                                    150000.00
3639 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                    100000.00
3639 0000 5153 00000000 Plyn                                                                2000.00
3639 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                                 16000.00
3639 0000 5155 00000000 Pevná paliva                                                       90000.00

OBEC PAVLOV                                                                                            KEO 8.04   / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 10.04.2013
                                                                                                       strana    :          4
R O Z P I S  SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU   roku:  2013
                                                                             
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                 Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                      rozpočet
                                                                             
3639 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                                             90000.00
3639 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                                            150000.00
3639 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                100000.00
3639 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků                                              1000.00
3639 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                                             200000.00
3639 0000 6130 00000000 Pozemky                                                           100000.00
Org: 0000                                .............................                    999000.00 **
PAR: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                               999000.00 ***

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                             
                                                                 
3721 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                                             25000.00
Org: 0000                                .............................                     25000.00 **
PAR: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                  25000.00 ***

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                              
                                                                 
3722 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet                                     22000.00
3722 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                                 350000.00
Org: 0000                                .............................                    372000.00 **
PAR: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                  372000.00 ***

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                         
                                                                 
3745 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                                               10000.00
3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                                             12000.00
3745 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                                  20000.00
Org: 0000                                .............................                     42000.00 **
PAR: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                              42000.00 ***

5512 Požární ochrana - dobrovolná část                           
                                                                 
5512 0000 5132 00000008 Ochranné pomůcky                                                   20000.00
5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                     20000.00
5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                                             10000.00
5512 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                 15000.00
5512 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                                             100000.00
Org: 0000                                .............................                    165000.00 **
PAR: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                                               165000.00 ***

6112 Zastupitelstva obcí                                         
                                                                 
6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob                                    640000.00
6112 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př                                    105000.00
6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd                                     60000.00
6112 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                                     30000.00
6112 0000 5175 00000000 Pohoštění                                                           5000.00
Org: 0000                                .............................                    840000.00 **

OBEC PAVLOV                                                                                            KEO 8.04   / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 10.04.2013
                                                                                                       strana    :          5
R O Z P I S  SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU   roku:  2013
                                                                             
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                 Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                      rozpočet
                                                                             
PAR: 6112 Zastupitelstva obcí                                                             840000.00 ***

6118 Volba prezidenta republiky                                  
                                                                 
6118 0000 5021 00098008 Ostatní osobní výdaje                                              32800.00
6118 0000 5139 00098008 Nákup materiálu jinde nezařaze                                      1997.00
6118 0000 5169 00098008 Nákup ostatních služeb                                             14520.00
6118 0000 5173 00098008 Cestovné (tuzemské i zahraničn                                      1318.00
6118 0000 5175 00098008 Pohoštění                                                           4752.00
6118 0000 5179 00098008 Ostatní nákupy jinde nezařazen                                     50613.00
Org: 0000                                .............................                    106000.00 **
PAR: 6118 Volba prezidenta republiky                                                      106000.00 ***

6171 Činnost místní správy                                       
                                                                 
6171 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním                                     800000.00
6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                                             135000.00
6171 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př                                    200000.00
6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd                                     80000.00
6171 0000 5038 00000000 Povinné pojistné na úrazové po                                      4000.00
6171 0000 5131 00000000 Potraviny                                                           4000.00
6171 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky                                                    5000.00
6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk                                        8000.00
6171 0000 5137 00000000 Drobný hmotný investiční a nei                                     20000.00
6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                                               50000.00
6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                                 60000.00
6171 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                                              2000.00
6171 0000 5161 00000000 Služby pošt                                                         4000.00
6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok                                     45000.00
6171 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské a práv                                     30000.00
6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání                                        12000.00
6171 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                                                 160000.00
6171 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                                                  5000.00
6171 0000 5172 00000000 Programové vybavení                                                20000.00
6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                                      6000.00
6171 0000 5175 00000000 Pohoštění a dary                                                    2000.00
6171 0000 5229 00000000 Neinvestiční dotace neziskovým                                      3400.00
6171 0000 5361 00000000 Nákup kolků                                                         1000.00
Org: 0000                                .............................                   1656400.00 **
6171 0419 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                      3000.00
6171 0419 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                                             10000.00
6171 0419 5175 00000000 Pohoštění                                                           2100.00
6171 0419 5179 00000000 Ostatní nákupy jinde nezařazen                                      8000.00
6171 0419 5194 00000000 Věcné dary                                                           500.00
6171 0419 5499 00000000 Ostatní neinvest.transfery oby                                      7500.00
Org: 0419 Sociální fond obce             .............................                     31100.00 **
6171 6003 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím                                        8000.00
Org: 6003 Město Mohelnice                .............................                      8000.00 **
PAR: 6171 Činnost místní správy                                                          1695500.00 ***

OBEC PAVLOV                                                                                            KEO 8.04   / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 10.04.2013
                                                                                                       strana    :          6
R O Z P I S  SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU   roku:  2013
                                                                             
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                 Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                      rozpočet

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                 
                                                                 
6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                                             9000.00
Org: 0000                                .............................                      9000.00 **
PAR: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                       9000.00 ***

6320 Pojištění funkčně nespecifikované                           
                                                                 
6320 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                                            23000.00
Org: 0000                                .............................                     23000.00 **
PAR: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                                                23000.00 ***

6399 Ostatní finanční operace                                    
                                                                 
6399 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků                                            800000.00
Org: 0000                                .............................                    800000.00 **
PAR: 6399 Ostatní finanční operace                                                        800000.00 ***

6402 Finanční vypořádání minulých let                            
                                                                 
6402 0000 5364 00000000 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf                                     43529.00
Org: 0000                                .............................                     43529.00 **
PAR: 6402 Finanční vypořádání minulých let                                                 43529.00 ***

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                           
                                                                 
6409 6092 5329 00000000 Ostatní neinvest.dotace veřejn                                     12000.00
Org: 6092 Mikroregion Mohelnicko         .............................                     12000.00 **
PAR: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                                                12000.00 ***

                                                                             
     C E L K E M  :                                         8611157.00       

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: Běžné výdaje                                       7376468.00
Třída 6: Kapitálové výdaje                                  1234689.00

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Pavlov dne 27. 3. 2013
Návrh vyvěšen dne 11. 3. 2013, sejmuto dne 28. 3. 2013